標準化評審標準查證內容

1、1安全生產標準化評審標準安全生產標準化評審標準1.1.法律、法規(guī)的達標標準法律、法規(guī)的達標標準111法律、法規(guī)和標準的識別和獲取法律、法規(guī)和標準的識別和獲取1.1.建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度管理制度；2.2.明確責任部門、獲取渠道、方式；（制度中明確）明確責任部門、獲取渠道、方式；（制度中明確）3.3.及時識別和獲取適用的安全生產法

2、律法規(guī)和標準及政府其他要求；及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)和標準及政府其他要求；4.4.形成法律法規(guī)、標準及其他要求形成法律法規(guī)、標準及其他要求清單清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。（學習培訓）（學習培訓）檢查：1.制度；2.清單和文本數(shù)據(jù)庫；3.定期（一般一年或半年，文件中明確）更新記錄112采用適當?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。采用適當?shù)姆绞?、方法，將適用的安全

3、生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。查文件：1.文件（書面或電子版）發(fā)放記錄；2.培訓記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關方是否接收到企業(yè)傳達的相關信息。12法律、法規(guī)和標準符合性評價法律、法規(guī)和標準符合性評價1.1.每年至少每年至少1次（文件中要明確）對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進次（文件中要明確）對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價；行符合性評價；2.2.對評價

4、出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；3.3.編制編制符合性評價報告符合性評價報告。檢查：1.符合性評價報告、記錄；2.不符合項整改記錄。2.2.機構和職責的達標標準機構和職責的達標標準211方針目標方針目標1.1.主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產方針；主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產方針；2.2.主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化

5、的年度安全生產目標；主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產目標；3.3.安全生產目標應滿足：安全生產目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；（4）根據(jù)安全生產目標制定量化的（數(shù)據(jù)）安全生產工作指標；）根據(jù)安全生產目標制定

6、量化的（數(shù)據(jù)）安全生產工作指標；（5）應以公眾易于獲得的方式發(fā)布（發(fā)文件）安全生產目標。）應以公眾易于獲得的方式發(fā)布（發(fā)文件）安全生產目標。檢查：查文件：安全生產方針，年度安全生產目標。詢問：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產方針和安全生產目標。現(xiàn)場檢查：安全生產方針和安全生產目標告知情況（公示）。安全生產目標內容涂料生產企業(yè)安全生產標準化實施指南：可結合但不局限于下列內容）a）零死亡；b）千人重傷率；c）千人負傷率；d）事故起數(shù)降低率

7、；e）隱患治理完成率；f）有毒有害場所檢測合格率；g）其他。2121.1.將企業(yè)年度安全目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組）簽訂安全生產目標責任將企業(yè)年度安全目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組）簽訂安全生產目標責任書；書；2.2.定期（月度、季度）考核（與企業(yè)原績效考核機制結合）安全生產目標完成情況；定期（月度、季度）考核（與企業(yè)原績效考核機制結合）安全生產目標完成情況；3.3.企業(yè)及各級組織應制定切實可行的

8、年度安全生產工作計劃。企業(yè)及各級組織應制定切實可行的年度安全生產工作計劃。公司責任書公司責任書車間責任書車間責任書班組班組查文件：1.企業(yè)的年度安全生產目標和安全生產工作計劃；2.各級組織的安全生產目標責任書；3.各級組織年度安全生產工作計劃；4.安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄。詢問：1.主要負責人及各級組織負責人是否了解各自安全生產目標；3現(xiàn)場檢查：財務記錄、行政文件。241241組織機構組織機構1.1.設置安委會（或安全生產領導

9、小組一類）設置安委會（或安全生產領導小組一類）；2.2.設置安全管理機構或配備專職安全管理人員（從業(yè)人員數(shù)量）設置安全管理機構或配備專職安全管理人員（從業(yè)人員數(shù)量）。安全生產管理機構要具備相對獨立。安全生產管理機構要具備相對獨立職能（只有安全管理一項職能，中層單位）職能（只有安全管理一項職能，中層單位）。專職安全生產管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的。專職安全生產管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%2%（不足（不足5050人的企業(yè)至少配備人的

10、企業(yè)至少配備1人）人），要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化，要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產相關工作工生產相關工作2年以上經歷；年以上經歷；3.3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產經歷；或委托安全生產中介機年化工安全生產經歷；或委托安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產管理服務（目前沒有強行規(guī)定，不好落實）構選派注冊安全工

11、程師提供安全生產管理服務（目前沒有強行規(guī)定，不好落實）。查文件：1.安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件。2.注冊安全工程師配備或委托文件。3.安全生產管理人員的學歷、工作經歷。4.與提供安全生產管理服務的中介機構簽訂的協(xié)議(合同).2421.1.根據(jù)生產經營規(guī)模設置相應管理部門（財務、供銷、人力資源等）根據(jù)生產經營規(guī)模設置相應管理部門（財務、供銷、人力資源等）；2.2.生產、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位，應設置

12、治安保衛(wèi)機構生產、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位，應設置治安保衛(wèi)機構配備專職治安保衛(wèi)人配備專職治安保衛(wèi)人員。員。查文件：1.管理部門設置文件（企業(yè)內部紅頭文件一類，教條）；2.治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。243建立從安全生產委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網(wǎng)絡，各級機構要配備負責安建立從安全生產委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網(wǎng)絡，各級機構要配備負責安全生產的人員。全生產的人員。查文件

13、：建立安全生產委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網(wǎng)絡的文件（網(wǎng)絡圖）。詢問：有關人員是否了解安全生產管理網(wǎng)絡構成。251安全生產投入安全生產投入根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定，建立和落實安全生產費用管理制度，確保安全生產需要。財政部根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定，建立和落實安全生產費用管理制度，確保安全生產需要。財政部安監(jiān)總安監(jiān)總局關于印發(fā)《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法局關于印發(fā)《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》的通知》的通知（財

14、企〔（財企〔20122012〕1616號，號，2012.2.142012.2.14發(fā)布施行，高危行業(yè)企業(yè)安全生產費用財務管理暫行辦法財企〔發(fā)布施行，高危行業(yè)企業(yè)安全生產費用財務管理暫行辦法財企〔20062006〕478478號作廢號作廢）查文件：安全生產費用管理制度。2521.1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產費用；按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產費用；2.2.建立安全生產費用臺帳（安全、財務）建立安全生產費用臺帳（安全、財務），

15、載明安全生產費用使用情況。，載明安全生產費用使用情況。查文件：1.安全生產費用管理制度；2.安全生產費用臺帳。詢問：安全生產費用管理部門對安全生產費用使用情況?，F(xiàn)場檢查：安全生產費用使用情況與臺帳記錄是否符合。253依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證。實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險（形式多樣）實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險（形式多

16、樣）。查文件：風險抵押金或安全責任保險考核記錄。3.3.風險管理的達標標準風險管理的達標標準311范圍與評價方法范圍與評價方法1.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；2.明確各部門及有關人員在開展風險評價過程中的職責和任務。明確各部門及有關人員在開展風險評價過程中的職責和任務。制度制度查文件：風險評價管理制度，各部門和有關人員的職

17、責與任務。詢問：1.企業(yè)負責人組織開展風險評價工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風險評價制度的有關內容。312風險評價范圍滿足標準要求（通用規(guī)范中風險評價范圍滿足標準要求（通用規(guī)范中9項，在管理文件中明確范圍）項，在管理文件中明確范圍）。查文件：1.風險評價記錄；2.風險評價管理制度。313評價方法：評價方法：1.1.可選用工作危害分析（可選用工作危害分析（JHAJHA）法對作業(yè)活動、安全檢查表分析）法對作業(yè)活動、安全檢查表分析（SCLS