2016版新標準管理體系內審檢查表

1、新版體系內審檢查表新版體系內審檢查表（黑字保留，紅字部分更換為受審核單位的實際內容黑字保留，紅字部分更換為受審核單位的實際內容）1受審核部門受審核部門使用模板的公司可根據內審計劃各部門要審的條款從模板中挑選相應內容進行內審審核員審核員時間年月日標準條款標準條款審核內容、方法審核內容、方法審核記錄審核記錄評價評價QE4.1理解組織及其環(huán)境詢問總經理:1、組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現質量和環(huán)境管理體系預期結果的各種外部和內

2、部因素？2、是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？總經理介紹：從戰(zhàn)略管理層面，公司領導層已確定哪些影響管理體系預期結果實現能力的外部和內部問題，這些問題與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關。在對公司所處內部環(huán)境分析時，從公司的理念、價值觀、內部績效要求、企業(yè)文化、優(yōu)勢、劣勢等角度加以考慮；在對公司所處外部環(huán)境分析時，公司從所面臨的政治、經濟、社會、技術、法律法規(guī)要求、市場競爭環(huán)境、自然環(huán)境、能源等角度加以考慮；由于上述外部和內部情況處于變化之中，公司領

3、導層還組織有關部門對其相關信息進行監(jiān)視和測量，以確定相應措施，有效應對這些變化，詳見管理評審。QE4.2理解相關方的需求和期望詢問總經理:1、組織是否確定了與質量和環(huán)境管理體系有關的所有相關方？總經理介紹：公司管理體系的有效運行，考慮了相關方利益。本公司的相關方涉及顧客、供方、承包方、員工、政府部門等等。因此公司領導層應確定與質量環(huán)境體系有關的相關方，尤其是那些主要的相關方；并確定這些相關方的要求和期望，將其轉化為公司管理體系新版體系內

4、審檢查表新版體系內審檢查表（黑字保留，紅字部分更換為受審核單位的實際內容黑字保留，紅字部分更換為受審核單位的實際內容）3受審核部門受審核部門使用模板的公司可根據內審計劃各部門要審的條款從模板中挑選相應內容進行內審審核員審核員時間年月日標準條款標準條款審核內容、方法審核內容、方法審核記錄審核記錄評價評價（注：涉及到質量體系范圍內的多場所(含固定場所和臨時場所)、標準中不適用的條款，均要在審核記錄中體現）查見質量環(huán)境管理體系的范圍在《質量環(huán)

5、境管理手冊》中已明確。QE4.4質量管理體系及其過程詢問總經理：1、公司QES所需的過程有那些？2、過程間順序及相互關系是什么？3、過程所需的資源有那些？4、是否分配了過程的職責和權限？5、是否考慮風險和機遇，并運用？總經理介紹：公司確保按照本標準的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質量和環(huán)境管理體系，包括所需過程及其相互作用。確定了質量和環(huán)境管理體系所需的領導、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程及其在整個組織內的應用；確定并確保了獲