糾正和預防措施管理制度

1、第1頁共6頁糾正和預防措施管理制度第一章第一章總則總則一、目的1、為預防潛在的不合格因素，整改已出現的各類問題、查找原因、預防問題的再次出現，確保產品質量和工作質量；2、為實現質量管理體系的不斷完善、促進質量持續(xù)改進活動；3、為不斷提高工作時效、完善工作流程、確定適合的工作標準；4、綜上幾點，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門對存在的不合規(guī)現象、不合格產品以及對潛在風險（隱患）所采取的糾正、預防或改進措施的制訂、實施與驗

2、證。三、定義1、糾正：為消除已發(fā)現的不合格所采取的措施。糾正可連同糾正措施一起實施。2、糾正措施：為消除已發(fā)現的不合格或其它不期望情況的原因原因所采取的措施。說明：（1）一個不合格可以有若干個原因；（2）采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預防措施是為了防止發(fā)生；（3）糾正和糾正措施是有區(qū)別的。如某工件鉆孔完工檢驗符合圖紙要求，判定為合格品，但經組裝檢驗判定為不合格（圖紙錯誤）。相關部門進行返修則是糾正行為，而技術部更改底圖并重新發(fā)放圖

3、紙則是糾正措施。3、預防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因原因所采取的措施。一個潛在不合格可以有若干個原因。四、相關職責1、各分管副總負責對所屬部門實施糾正和預防措施過程的指導、監(jiān)督、審核；2、管控中心負責對糾正和預防措施的審核和權限內審批；3、各部門負責在采取糾正和預防措施的時機適合時，自覺填寫“糾正和預防措施表”并按規(guī)定實施；4、質檢部負責下達與質量有關（包括產品質量和服務質量）的“糾正和預防措施表”，監(jiān)督、檢查其實施

4、，并對實施效果進行驗證。5、企管部負責下達除質量以外的其他工作方面的“糾正和預防措施表”，監(jiān)督、檢查其實施，并對實施效果進行驗證；6、采購部負責與供應商的聯絡工作，及時將有關異常傳遞給供應商，并跟蹤其糾正和預防效果；7、貿易部負責與客戶的聯絡工作，確保將客戶問題反饋及時在公司內部傳遞；第3頁共6頁作的監(jiān)督、檢查；2、在“糾正和預防措施表”中不能詳盡說明的事項，可另附表單。二、質量方面糾正和預防措施的實施1、售后不合格風險（1）客戶的投訴

5、或退貨對于客戶的投訴或退貨（客戶問題反饋），貿易部應立即按公司《客戶問題反饋處理辦法》的有關規(guī)定，執(zhí)行相應的程序。質檢部填寫“糾正和預防措施表”，發(fā)到責任部門，相關部門馬上按糾正和預防措施的工作程序操作，經總經理或分管副總核準后執(zhí)行；（2）公司售后服務人員在設備安裝調試中發(fā)現不合格問題通過售后調試人員的信息反饋，各相關部門分析各類問題（包括產品和服務）的狀態(tài)，對影響不良或引起客戶極端不滿或存在重復出現隱患的問題，應自覺進行糾正并按糾正和

6、預防措施的工作程序操作；（3）質檢部在售后質量問題中，應負責對適宜條件的問題發(fā)出“糾正和預防措施表”并監(jiān)督實施。2、外協(xié)外購物資不合格風險質檢部在外協(xié)外購物資檢驗中發(fā)現重大問題或同一供應商提供物資（或服務）多次出現不合格時，質檢部要在提出問題反饋的同時，填寫“糾正和預防措施表”，由采購部（生產部）轉發(fā)給供貨商，要求供貨商查明原因、采取糾正和預防措施。3、過程不合格風險（1）在生產過程中（包含調試階段），質檢部對質量問題或風險進行分析，若

7、時機適合實施糾正和預防措施，則馬上按工作程序發(fā)出“糾正和預防措施表”，監(jiān)督實施過程并驗證實施效果；對已經違反公司有關規(guī)定的問題，質檢部則按規(guī)定執(zhí)行相應的程序如“質量問題整改工作流程”、“異常情況處理工作流程”、“產品質量獎罰制度”等；（2）相關部門在接到質檢部作出的“質量問題整改報告”后，應按流程要求作出糾正措施和預防措施，并執(zhí)行。二、其它方面糾正和預防措施的實施1、采購不合格風險在采購工作中，若已發(fā)生采購錯誤、漏采等嚴重影響交期的問題