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文檔簡介
1、物資采購支付管理制度物資采購支付管理制度第一章：總則第二章：物資采購具體內(nèi)容第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理第四章：采購流程第五章：申請付款基本流程第六章：預付款及定金管理第七章：應付帳款管理第八章：附則第九章：附件生產(chǎn)設(shè)備及其他由配件部負責.2.供應商的選擇應遵循三家報價的原則，如為單一供應商或獨家供應商，采購部門必須加以說明或解釋；3.合同管理原則，需要招標的采購必須按照經(jīng)濟合同管理制度與供應商訂立采購合同；4.為了節(jié)約采購成本和提高
2、采購效率，一般采購業(yè)務(wù)應盡量采用集中采購的方式統(tǒng)一采購，尋找供應商并簽定年度供應協(xié)議，減少緊急采購；5.年度供應協(xié)議每年由采購部門和使用部門共同評估，總經(jīng)理批復后，決定是否更換供應商；6.采購貨款除小額（1000元以下）采購外必須通過銀行結(jié)算；7、各類采購嚴格執(zhí)行預算審批額度，超過預算或有特殊情況的需執(zhí)行追加預算程序。二、本公司應按以下采購權(quán)限進行采購：1.公司采購部是負責物品采購的管理部門。2.在保障服務(wù)和節(jié)約成本的前提下，價值1百元
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