簡介：0404質量方針、質量目標質量方針、質量目標質量方針依法監(jiān)理，依法監(jiān)理，確保工程質量，確保工程質量，持續(xù)改進，持續(xù)改進，增進顧客滿意。增進顧客滿意。質量目標工程合格率工程合格率100合同履約率合同履約率100顧客滿意率顧客滿意率95總經理日期0404質量方針、質量目標質量方針、質量目標質量方針依法監(jiān)理，依法監(jiān)理，確保工程質量，確保工程質量，持續(xù)改進，持續(xù)改進，增進顧客滿意。增進顧客滿意。質量目標工程合格率工程合格率100合同履約率合同履約率100顧客滿意率顧客滿意率95總經理日期

簡介：上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題質量手冊的管理第6頁共41頁1質量手冊的管理質量手冊的管理11概述質量手冊是工廠描述質量體系的法規(guī)性、綱領性的文件。具有指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調性、有效性、先進性、嚴肅性和可追溯性。12管理部門121手冊的編寫、更改、換版均在廠長領導下進行，由質管科負責組織協(xié)調、督促和指導工作，嚴格按文件規(guī)定進行。122手冊的復制、編號、頒發(fā)、回收等手續(xù)由質管科統(tǒng)一管理。13批準手冊經工廠管理者代表審核后，由廠長批準發(fā)布實施。14發(fā)放對象141手冊發(fā)放對象分為受控手冊持有者與非受控手冊持有者二類。142受控手冊持有者一般指工廠內部發(fā)放對象，發(fā)放范圍原則上定為廠長，管理代表，各部門主管。143非受控手冊持有者是指工廠外部有關人員手冊獲得者。向外提供的手冊也納入統(tǒng)一編號范圍，履行發(fā)放簽署手續(xù)。144手冊發(fā)生更改、換版情況時，非受控手冊持有者不享有更換手冊的權利。15責權151工廠各部門在貫徹執(zhí)行手冊的各項規(guī)定時，如實施中遇到問題，手冊持有者有義務和權力以書面形式向質管科提出修改建議，質管科一周內作出明確答復。152手冊持有者必須對手冊妥善保管，不可任意向無關人員外借。153受控手冊持有者在工作調離時應主動將手冊歸還質管科。16換版或更改161為保證手冊可行性、有效性和先進性，并適應工廠內外部各種情況的變化，手冊須依情況作相應換版或修訂，使手冊不斷充實、完善、提高。162手冊換版由質管科申請，經廠長批準后組織實施；手冊更改以換頁形式，并標注修改狀態(tài)，具體按文件和資料的控制程序規(guī)定執(zhí)行。上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題質量手冊的管理第6頁共41頁1質量手冊的管理質量手冊的管理11概述質量手冊是工廠描述質量體系的法規(guī)性、綱領性的文件。具有指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調性、有效性、先進性、嚴肅性和可追溯性。12管理部門121手冊的編寫、更改、換版均在廠長領導下進行，由質管科負責組織協(xié)調、督促和指導工作，嚴格按文件規(guī)定進行。122手冊的復制、編號、頒發(fā)、回收等手續(xù)由質管科統(tǒng)一管理。13批準手冊經工廠管理者代表審核后，由廠長批準發(fā)布實施。14發(fā)放對象141手冊發(fā)放對象分為受控手冊持有者與非受控手冊持有者二類。142受控手冊持有者一般指工廠內部發(fā)放對象，發(fā)放范圍原則上定為廠長，管理代表，各部門主管。143非受控手冊持有者是指工廠外部有關人員手冊獲得者。向外提供的手冊也納入統(tǒng)一編號范圍，履行發(fā)放簽署手續(xù)。144手冊發(fā)生更改、換版情況時，非受控手冊持有者不享有更換手冊的權利。15責權151工廠各部門在貫徹執(zhí)行手冊的各項規(guī)定時，如實施中遇到問題，手冊持有者有義務和權力以書面形式向質管科提出修改建議，質管科一周內作出明確答復。152手冊持有者必須對手冊妥善保管，不可任意向無關人員外借。153受控手冊持有者在工作調離時應主動將手冊歸還質管科。16換版或更改161為保證手冊可行性、有效性和先進性，并適應工廠內外部各種情況的變化，手冊須依情況作相應換版或修訂，使手冊不斷充實、完善、提高。162手冊換版由質管科申請，經廠長批準后組織實施；手冊更改以換頁形式，并標注修改狀態(tài)，具體按文件和資料的控制程序規(guī)定執(zhí)行。

簡介：上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題檢驗和試驗狀態(tài)檢驗和試驗狀態(tài)第27頁共41頁1010檢驗和試驗狀態(tài)檢驗和試驗狀態(tài)121目的對產品檢驗和試驗狀態(tài)的適當方式進行標識，確保只有經檢驗和試驗合格或經特許的產品才能投入使用、轉序和交付。122范圍本要素適用于采購產品、半成品和成品的檢驗和試驗狀態(tài)控制。123職責1231質管科是檢驗和試驗狀態(tài)控制歸口管理部門。1232各相關部門配合124措施和方法1241質管科負責制定并組織實施檢驗和試驗狀態(tài)控制程序。1242工廠檢驗和試驗狀態(tài)分為三種A待檢B合格C不合格1243檢驗和試驗狀態(tài)標識方式可采用色標、印章、標簽、標牌、流程卡、檢驗、記錄、合格證、放置場所、劃分區(qū)域等適當?shù)姆椒ā?244檢驗和試驗狀態(tài)應由專職檢驗人員及時進行標識。1245應按程序規(guī)定維護好檢驗和試驗狀態(tài)標識，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的產品才能使用、轉序和交付。1246當顧客要求時，須滿足附加的驗證標識要求。125相關文件LYQP1201檢驗和試驗狀態(tài)控制程序上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題檢驗和試驗狀態(tài)檢驗和試驗狀態(tài)第27頁共41頁1010檢驗和試驗狀態(tài)檢驗和試驗狀態(tài)121目的對產品檢驗和試驗狀態(tài)的適當方式進行標識，確保只有經檢驗和試驗合格或經特許的產品才能投入使用、轉序和交付。122范圍本要素適用于采購產品、半成品和成品的檢驗和試驗狀態(tài)控制。123職責1231質管科是檢驗和試驗狀態(tài)控制歸口管理部門。1232各相關部門配合124措施和方法1241質管科負責制定并組織實施檢驗和試驗狀態(tài)控制程序。1242工廠檢驗和試驗狀態(tài)分為三種A待檢B合格C不合格1243檢驗和試驗狀態(tài)標識方式可采用色標、印章、標簽、標牌、流程卡、檢驗、記錄、合格證、放置場所、劃分區(qū)域等適當?shù)姆椒ā?244檢驗和試驗狀態(tài)應由專職檢驗人員及時進行標識。1245應按程序規(guī)定維護好檢驗和試驗狀態(tài)標識，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的產品才能使用、轉序和交付。1246當顧客要求時，須滿足附加的驗證標識要求。125相關文件LYQP1201檢驗和試驗狀態(tài)控制程序

簡介：上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題搬運、貯存、包裝、防護和交付搬運、貯存、包裝、防護和交付第30頁共41頁1010搬運、貯存、包裝、防護和交付搬運、貯存、包裝、防護和交付151目的為防止已經形成的質量受到損壞，確保滿足合同要求，必須對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行控制。152范圍本要素適用于工廠對采購產品、半成品、成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付活動的控制。153職責1531生產制造科負責工廠產品搬運、貯存、防護1532經營科負責產品的交付。1533行政科負責產品運輸?shù)墓芾?532各相關部門配合154措施和方法1541工廠負責制定并組織實施搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序。1542搬運搬運應采用合適的搬運工具和搬運方法，防止產品在搬運過程中損壞以及產品標識，檢驗和試驗狀態(tài)標識的丟失。1543貯存A產品應規(guī)定存放庫房和場地，貯存的環(huán)境條件要與產品的要求相適應；B應規(guī)定產品的入庫，庫存和出庫的管理辦法，并不斷優(yōu)化庫存周轉期，實行最低存量的庫存管理系統(tǒng)；C定期檢查庫存產品的狀況，及時發(fā)理變化情況。1544包裝A產品的內外包裝和包裝材料應根據(jù)顧客需要，以滿足產品運輸安全和貯存要求；B包裝應確保被包裝產品在箱架上固定可靠，包裝箱架應標識齊全，符合有關標準規(guī)定。1545防護產品仍處于本工廠控制，應采取妥善措施，進行必要的防護，確保業(yè)已形成的質量。1546交付A庫房供應按要求在最終檢驗和試驗后作好產品交付前的質量保護措施，包括托運、運輸、裝卸等保護產品的質量責任；B當合同有要求時，產品質量保護措施應延續(xù)到交付目的地；C建立交付監(jiān)控系統(tǒng)，確保按顧客訂單100，如期交貨；若無法完成，應事先采取糾正措施，改進交付能力；對誤期交付發(fā)生的超額運費，應記錄在冊。上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題搬運、貯存、包裝、防護和交付搬運、貯存、包裝、防護和交付第31頁共41頁D依顧客最新規(guī)定的運輸方式、路徑及裝箱要求發(fā)運產品。E顧客有要求時，應有接收顧客計劃信息和發(fā)送計劃時間表的計算機系統(tǒng)。155相關文件LYQP1501搬運控制程序LYQP1502包裝控制程序LYQP1503交付控制程序LYQP1504貯存和防護控制程序

簡介：文件編號BFQM012003質量手冊版本號修改狀態(tài)A0第二章引用標準頁碼第1頁共1頁本公司對下列文件中的條款通過在質量手冊中的引用而成為本公司質量手冊的條款，下列文件包含了構成ISO90012000標準規(guī)定的內容，對版本明確的引用文件，該文件的增補或修訂不適用，但應探討使用下列文件最新版本的可能性。引用文件標準名稱ISO90002000質量管理體系基本原理和術語標準ISO90012000質量管理體系要求GBT84792003鋁合金窗GBT523712000鋁合金建筑型材第1部分基材GBT523722000鋁合金建筑型材第2部分氧極氧化、著色型材GBT523732000鋁合金建筑型材第3部分電泳涂漆型材GBT523722000鋁合金建筑型材第4部分粉末噴涂型材GBT523732000鋁合金建筑型材第5部分氟碳漆噴涂型材中華人民共和國合同法中華人民共和國消費者權益保護法中華人民共和國產品質量法中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國計量法GB19190包裝儲運圖示標志文件編號BFQM012003質量手冊版本號修改狀態(tài)A0第二章引用標準頁碼第1頁共1頁本公司對下列文件中的條款通過在質量手冊中的引用而成為本公司質量手冊的條款，下列文件包含了構成ISO90012000標準規(guī)定的內容，對版本明確的引用文件，該文件的增補或修訂不適用，但應探討使用下列文件最新版本的可能性。引用文件標準名稱ISO90002000質量管理體系基本原理和術語標準ISO90012000質量管理體系要求GBT84792003鋁合金窗GBT523712000鋁合金建筑型材第1部分基材GBT523722000鋁合金建筑型材第2部分氧極氧化、著色型材GBT523732000鋁合金建筑型材第3部分電泳涂漆型材GBT523722000鋁合金建筑型材第4部分粉末噴涂型材GBT523732000鋁合金建筑型材第5部分氟碳漆噴涂型材中華人民共和國合同法中華人民共和國消費者權益保護法中華人民共和國產品質量法中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國計量法GB19190包裝儲運圖示標志

簡介：11手冊內容本手冊系依據(jù)GB／T190012000質量管理體系要求和本公司的實際相結合編制而成，它包括了1公司質量管理體系的范圍，包括GB／T190012000標準的全部要求；2質量管理標準和公司質量管理體系要求的所有程序文件；3對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2術語和定義本手冊采用GB／T190002000質量管理體系基礎和術語的術語和定義。3本手冊為公司的受控文件，由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4手冊持有者應使其受到妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹；5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室，辦公室應根據(jù)需要對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。11手冊內容本手冊系依據(jù)GB／T190012000質量管理體系要求和本公司的實際相結合編制而成，它包括了1公司質量管理體系的范圍，包括GB／T190012000標準的全部要求；2質量管理標準和公司質量管理體系要求的所有程序文件；3對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2術語和定義本手冊采用GB／T190002000質量管理體系基礎和術語的術語和定義。3本手冊為公司的受控文件，由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4手冊持有者應使其受到妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹；5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室，辦公室應根據(jù)需要對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。

簡介：6資源管理資源管理61資源提供資源提供資源是建立、實施質量管理體系，實現(xiàn)質量方針和質量目標的必要條件，公司的資源主要指人力資源、基礎設施和工作環(huán)境，為使質量管理體系及監(jiān)理工作所需資源得到保證，公司分別制定了〈人力資源管理制度〉、〈公司辦公管理制度〉、〈監(jiān)理現(xiàn)場辦公室布置要求〉、〈監(jiān)理檢測儀器管理制度〉，規(guī)定了歸口管理部門。62人力資源人力資源621總則總則人力資源是公司最主要的資源，也是影響監(jiān)理服務質量最重要的要素，公司規(guī)定由行政辦對人力資源進行歸口管理。在質量管理體系中承擔職責的崗位人員，須經過培訓教育，確保在技能、經驗、職業(yè)道德方面能夠勝任工作。622能力、意識和培訓能力、意識和培訓在總工室、工程部等有關部門配合下，公司行政辦應通過履行其人力資源管理職責，做到A）確定從事影響監(jiān)理服務質量工作的人員所必要的能力需求。B）提供適當培訓或采取其他措施，以滿足這些能力需求。C）對所提供的培訓及采取的其他措施的有效性進行評價。D）通過建立實施溝通過程，使每一位員工都能認識到他們所在崗位及工作的相關性和重要性，以及如何通過自己的工作為實現(xiàn)公司質量目標做出貢獻。E）保存每位員工的聘用、培訓、教育、崗位資格認可和經驗的適當?shù)挠涗洝Ｔ斠姟慈肆Y源管理制度〉63基礎設施基礎設施為確保所承接項目的監(jiān)理工作能夠滿足合同和法律法規(guī)的要求，實現(xiàn)公司質量目標，所必需的基礎設施包括A）工作場所和相關性設施、設備。B）監(jiān)理工作所需的儀器設備，包括工程檢測儀器和計算機硬件、軟件等。C）支持性服務工具（如運輸和通訊）。詳見〈公司辦公管理制度〉、〈監(jiān)理檢測儀器管理制度〉64監(jiān)理工作環(huán)境監(jiān)理工作環(huán)境監(jiān)理工作環(huán)境是實現(xiàn)監(jiān)理工作目標的支持條件，包含物質和精神的因素。公司各部門辦公室工作環(huán)境由行政辦統(tǒng)一管理；項目現(xiàn)場監(jiān)理辦公室由工程部負責管理。辦公室須做到安全、文明、整潔、有利于工作學習和身心健康；各部門、各項目監(jiān)理機構須保持良好的辦公環(huán)境；公司總經理致力于在全公司營造一個有凝聚力的、團結、進取的工作氛圍。詳見〈公司辦公管理制度〉、〈監(jiān)理現(xiàn)場辦工室布置要求〉。

簡介：上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題過程控制過程控制第22頁共41頁77過程控制過程控制91目的對影響產品質量的各個因素進行控制，使過程在受控狀態(tài)下進行，確保質量滿足規(guī)定要求。92范圍本要素適用于工廠生產制造過程的控制活動。93職責931技術科負責通過策劃組織制訂生產所需的各種技術文件。932生產制造科負責按技術要求組織生產，并負責生產現(xiàn)場的管理。933質管科負責生產過程的質量控制。94措施和方法941技術科負責策劃并確定影響產品質量的生產過程，形成適于操作的程序、規(guī)范、指導書等文件。942生產制造科及相關部門負責貫徹實施相應的程序、規(guī)范、指導書，確保工廠的生產服務過程達到受控狀態(tài)并符合下述要求A如果沒有形成文件的程序就不能保證質量時，應制訂文件化的程序；B使用合適的生產設備并安排適宜的工作環(huán)境；C符合有關標準或法規(guī)、質量控制計劃或形成文件夾的程序；D對適宜的過程參數(shù)和產品特殊特性實施有效監(jiān)控；E對過程和設備進行認可；F以最清楚實用的方式規(guī)定技術工具評定準則；G對設備進行預防性維護，以保持其能力；H對作業(yè)人員必須經過相應知識的培訓，持證上崗；I對特殊過程應預先鑒定其過程能力，并在生產過程中對過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控；J生產過程的所有記錄應予保存；K過程監(jiān)控的作業(yè)文件在工作現(xiàn)場必須易于得到并現(xiàn)行有效；L各生產現(xiàn)場的生產設施必須保持清潔、有序的狀態(tài)；943應急計劃除自然災害外，工廠必須針對意外制訂突發(fā)性事故的應急計劃，保證能在緊急情況下及明向顧客供應產品。見偶發(fā)性事故應急制度944特殊特性的確定A工廠必須在特殊特性的確定、文件化和控制方面滿足顧客的所有要求。當顧客要求時，工廠須提供表明符合這些要求的文件。B對特殊特性的監(jiān)控須在相應的控制計劃中規(guī)定，出現(xiàn)偏差時，須說明所采取的必要的反應計劃和糾正措施。C對產品質量有決定性的特殊特性，必須驗證過程能力，如過程能力不足時，須進行100檢驗，以便剔除不合格品，實施缺陷分析和糾正措施。945預防性維護A工廠制訂并實施設備控制程序，對工裝、設備進行有效的、有計劃的上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題過程控制過程控制第23頁共41頁全面預防性維護。B定期評估和改進維護目標，且為設備維護提供適當?shù)馁Y源。C關鍵設備須進行標識，從事關鍵設備作業(yè)的員工必須經培訓合格后，持證上崗。946維護過程控制A工廠必須確保有效實施控制計劃和過程流程圖，以保持（或超過）執(zhí)行PPAP批準時的過程能力或性能，包括如下規(guī)定測量技術；抽樣計劃；接收準則；當沒滿足接收準則時的反應計劃；B當過程產品的數(shù)據(jù)表明過程能力過高時（如CPK＞3），可修訂控制計劃，降低對過程的控制，對已在控制計劃中標識且不穩(wěn)定和能力不足的特性，應擬定適應的反應計劃。反應計劃包括控制過程的輸出和100檢驗。C為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，工廠必須有明確進度和責任要求的糾正措施計劃。顧客要求時，該計劃由顧客評審和批準。947修改的過程控制要求在實際生產中，顧客可能要求較高較低的過程能力或性能要求，此時，控制計劃中須作相應的注釋。948作業(yè)準備的驗證A在作業(yè)的初步運行、材料的改變、作業(yè)更改，運行時過長的停頓，須進行作業(yè)準備驗證。B認可人員須由負責承擔質量檢驗人員進行，作業(yè)現(xiàn)場并易于得到相應作業(yè)指導書。949過程更改A在過程更改時，如涉及產品的重要性，須取得顧客生產件批準部門的批準，并保存過程更改生效的日期記錄。9410外觀項目顧客有外觀要求時，應對外觀件檢驗時的適當照明、樣件的顏色、紋理、光澤以及檢驗人員的資格等方面進行嚴格控制。9411對于新的或更改的產品過程，在批量生產前必須實施所有生產要素方面的評價認可，方能投入批量生產。9412對生產各工序的設定，人機工程、庫存管理、創(chuàng)造價值的工作比例等工廠應定期組織有效性評價。95相關文件LYQP0901過程控制程序LYQP0902工裝管理控制程序LYQP0903設備控制程序

簡介：上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題糾正和預防措施糾正和預防措施第29頁共41頁1010糾正和預防措施糾正和預防措施141目的針對任何導致已出現(xiàn)的或潛在的不合格原因，確定并實施糾正和預防措施，以消除同類質量問題的再度發(fā)出或潛在的質量問題。142范圍本要素適用于工廠生產的產品、過程和質量體質的現(xiàn)有不合格及潛在不合格原因的糾正或活動。143職責1431質管科負責采取糾正和預防措施的管理和監(jiān)督，對其有效性進行驗證。1432各責任部門負責本部門職責范圍內采取糾正和預防措施的管理和實施。1433管理者代表負責實施糾正和預防措施中的協(xié)調工作。144措施和方法1441質管科負責制定并組織實施糾正和預防措施控制程序。1442為消除實際或潛在不合格原因所采取的任何糾正和預防措施防錯技術，應與問題的重要性及所承受的風險程度相適應。1443因糾正措施或預防措施的實施引起的文件更改應按相應文控規(guī)定執(zhí)行，并按更改后的文件貫徹。1444當內外部出現(xiàn)與規(guī)范或要求不符和時，必須采取有效的解決問題的方法。顧客有要求時，須按顧客規(guī)定的方法作出反應1445糾正措施A有效處理顧客投訴或產品不合格報告；B調查產品、過程和質量體系有關的不合格產生的原因，并記錄調查結果；C確定消除不合格原因所需的糾正措施；D實施監(jiān)督，以確保糾正措施的執(zhí)行及具有效性。1446預防措施A根據(jù)有關信息，如管理評審報告，質量記錄、服務報告等，發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因；B明確采取預防措施的步驟；C實行有效的監(jiān)控，以確保有效執(zhí)行；D將所采取預防措施的有關信息提交管理評審。145相關文件LYQP1401糾正和預防措施控制程序上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題糾正和預防措施糾正和預防措施第29頁共41頁1010糾正和預防措施糾正和預防措施141目的針對任何導致已出現(xiàn)的或潛在的不合格原因，確定并實施糾正和預防措施，以消除同類質量問題的再度發(fā)出或潛在的質量問題。142范圍本要素適用于工廠生產的產品、過程和質量體質的現(xiàn)有不合格及潛在不合格原因的糾正或活動。143職責1431質管科負責采取糾正和預防措施的管理和監(jiān)督，對其有效性進行驗證。1432各責任部門負責本部門職責范圍內采取糾正和預防措施的管理和實施。1433管理者代表負責實施糾正和預防措施中的協(xié)調工作。144措施和方法1441質管科負責制定并組織實施糾正和預防措施控制程序。1442為消除實際或潛在不合格原因所采取的任何糾正和預防措施防錯技術，應與問題的重要性及所承受的風險程度相適應。1443因糾正措施或預防措施的實施引起的文件更改應按相應文控規(guī)定執(zhí)行，并按更改后的文件貫徹。1444當內外部出現(xiàn)與規(guī)范或要求不符和時，必須采取有效的解決問題的方法。顧客有要求時，須按顧客規(guī)定的方法作出反應1445糾正措施A有效處理顧客投訴或產品不合格報告；B調查產品、過程和質量體系有關的不合格產生的原因，并記錄調查結果；C確定消除不合格原因所需的糾正措施；D實施監(jiān)督，以確保糾正措施的執(zhí)行及具有效性。1446預防措施A根據(jù)有關信息，如管理評審報告，質量記錄、服務報告等，發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因；B明確采取預防措施的步驟；C實行有效的監(jiān)控，以確保有效執(zhí)行；D將所采取預防措施的有關信息提交管理評審。145相關文件LYQP1401糾正和預防措施控制程序

簡介：上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題服務第35頁共41頁1919服務服務191目的用真誠的態(tài)度，良好的信譽，最佳的服務充分滿足顧客的需求，旨在提高企業(yè)形象，不斷擴大產品的市場占有率。192范圍本要素適用于工廠服務活動的控制193職責1931經營科負責實施服務活動1932技術科負責產品的技術性服務1933質管科負責服務的效果驗證194措施和方法1941經營科負責制定并組織實施服務控制程序以便A開展服務活動；B驗證服務活動滿足服務的要求；C記錄所有服務活動和與規(guī)定的有關結果；D把服務內容和結果形成報告。1942在規(guī)定有服務要求時開展服務活動A編制質量調訪計劃，明確服務人員、內容、要求、時間等；B服務人員根據(jù)調訪計劃實施服務，作為原始記錄，服務結果應得到顧客確認；C驗證服務滿足要求，妥善處理顧客意見和抱怨，并給予迅速的，使顧客滿意的答復；D針對調訪情況制定相應措施并組織落實改進；E服務完成后，由承擔服務的負責人編寫服務報告，并歸檔保存，作為管理評審的輸入材料之一。195相關文件LYQP1901服務控制程序上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題服務第35頁共41頁1919服務服務191目的用真誠的態(tài)度，良好的信譽，最佳的服務充分滿足顧客的需求，旨在提高企業(yè)形象，不斷擴大產品的市場占有率。192范圍本要素適用于工廠服務活動的控制193職責1931經營科負責實施服務活動1932技術科負責產品的技術性服務1933質管科負責服務的效果驗證194措施和方法1941經營科負責制定并組織實施服務控制程序以便A開展服務活動；B驗證服務活動滿足服務的要求；C記錄所有服務活動和與規(guī)定的有關結果；D把服務內容和結果形成報告。1942在規(guī)定有服務要求時開展服務活動A編制質量調訪計劃，明確服務人員、內容、要求、時間等；B服務人員根據(jù)調訪計劃實施服務，作為原始記錄，服務結果應得到顧客確認；C驗證服務滿足要求，妥善處理顧客意見和抱怨，并給予迅速的，使顧客滿意的答復；D針對調訪情況制定相應措施并組織落實改進；E服務完成后，由承擔服務的負責人編寫服務報告，并歸檔保存，作為管理評審的輸入材料之一。195相關文件LYQP1901服務控制程序

簡介：上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題不合格品的控制不合格品的控制第28頁共41頁1010不合格品的控制不合格品的控制131目的對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處置，以防止不合格品的非預期使用。132范圍本要素用于對不合格的采購產品、半成品、成品的控制。133職責1331質管科是不合格品控制的歸口管理部門。1332各相關部門配合134措施和方法1341質管科負責制定并組織實施不合格品控制程序。1342對發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢驗人員按程序規(guī)定作好標識和記錄，進行隔離，并及時通知相關部門。1343質管科負責對不合格品進行評審，評審后根據(jù)不合格品的缺陷嚴重程度提出相應的處置意見A返工；B報廢或拒收；C降級。1344經返工后的產品應重新進行檢驗，并作好記錄。1345質管科應組織有關人員每月對不合格品產生的原因進行定量分析，建立優(yōu)先減少不合格品的計劃，制定相應的糾正措施，降低不合格品率，并對計劃的實施進行跟蹤。1346對于返工時，須在返工現(xiàn)場易于得到相應的返工指導書并為返工者使用；在沒有得到顧客維修部門批準前，不得將外觀可見返工痕跡的產品作為維修件。1347經工程批準的產品授權A制造過程中的暫時性更改，可事先獲得口頭授權，再補送文件；B所有永久性更改，均需先獲得書面授權；C只要產品或制造過程與現(xiàn)批準的不同，都必須先獲得顧客的書面授權，此規(guī)定同時適用于從分供方采購的產品與服務。D需保存經批準的期限和數(shù)量記錄。當授權期滿時，應確保產品符合原有的或替代的規(guī)范要求。E被批準的產品裝運時，應在各包裝外箱上作適當?shù)臉俗R。135相關文件LYQP1301不合格品控制程序上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題不合格品的控制不合格品的控制第28頁共41頁1010不合格品的控制不合格品的控制131目的對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處置，以防止不合格品的非預期使用。132范圍本要素用于對不合格的采購產品、半成品、成品的控制。133職責1331質管科是不合格品控制的歸口管理部門。1332各相關部門配合134措施和方法1341質管科負責制定并組織實施不合格品控制程序。1342對發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢驗人員按程序規(guī)定作好標識和記錄，進行隔離，并及時通知相關部門。1343質管科負責對不合格品進行評審，評審后根據(jù)不合格品的缺陷嚴重程度提出相應的處置意見A返工；B報廢或拒收；C降級。1344經返工后的產品應重新進行檢驗，并作好記錄。1345質管科應組織有關人員每月對不合格品產生的原因進行定量分析，建立優(yōu)先減少不合格品的計劃，制定相應的糾正措施，降低不合格品率，并對計劃的實施進行跟蹤。1346對于返工時，須在返工現(xiàn)場易于得到相應的返工指導書并為返工者使用；在沒有得到顧客維修部門批準前，不得將外觀可見返工痕跡的產品作為維修件。1347經工程批準的產品授權A制造過程中的暫時性更改，可事先獲得口頭授權，再補送文件；B所有永久性更改，均需先獲得書面授權；C只要產品或制造過程與現(xiàn)批準的不同，都必須先獲得顧客的書面授權，此規(guī)定同時適用于從分供方采購的產品與服務。D需保存經批準的期限和數(shù)量記錄。當授權期滿時，應確保產品符合原有的或替代的規(guī)范要求。E被批準的產品裝運時，應在各包裝外箱上作適當?shù)臉俗R。135相關文件LYQP1301不合格品控制程序

簡介：文件編號BFQM012003質量手冊版本號修改狀態(tài)A0第05章管理者代表任命書頁碼第1頁共2頁茲委任為管理者代表，負責確保鶴山彪福金屬制品有限公司質量管理體系的建立、實施和保持；領導質量管理體系的內部審核工作，負責向經理報告質量管理體系運行情況，需要改進的包括資源需求情況；確保在全體員工中形成滿足顧客要求的意識并負責質量管理體系的外部聯(lián)絡工作?？偨浝砟暝氯瘴募幪朆FQM012003質量手冊版本號修改狀態(tài)A0第05章管理者代表任命書頁碼第2頁共2頁

簡介：01、質量手冊說明本質量保證手冊是依據(jù)GBT190012000IDTISO90012000質量管理體系要求，結合房地產開發(fā)行業(yè)和本公司的特點制定的質量管理基本法規(guī)文件，公司于年月進行了組織機構調整，根據(jù)調整情況，進行了全面修訂并換版發(fā)行，現(xiàn)為第N版。質量管理手冊的頒布、實施和使用必須受到嚴格的控制，管理辦法如下質量管理手冊由管理者代表組織編寫并審核，總經理批準。質量管理手冊分為受控和非受控兩種版本，分別加蓋受控章和非受控章予以標注，公司內部發(fā)放受控版本，非受控版本主要發(fā)放客戶（需方）。質量管理手冊的發(fā)放、回收、修改執(zhí)行文件控制程序，如進行全面修訂或換版，必須經過管理評審會議決定。未經管理者代表批準，任何部門和個人不得擅自對外交流、借閱、外送和復制有點違規(guī)了，確需外借、外送或復制時，須經管理者代表批準，由工程部辦理有關手續(xù)。2、頒布令本質量管理手冊闡明了公司的質量體系的組織結構、職責和對質量體系的控制要求，是公司質量管理的綱領性文件，具有公司法規(guī)效力，是公司全體員工必須遵守的準則，公司的一切質量活動必須在本質量管理手冊的控制下進行。公司所有員工必須認真學習，全面正確理解本質量管理手冊的內容和規(guī)定，并嚴格貫徹執(zhí)行。公司總經理保證不發(fā)布、制定與本質量管理手冊相違背的指令和措施?？偨浝砟暝氯?1、質量手冊說明本質量保證手冊是依據(jù)GBT190012000IDTISO90012000質量管理體系要求，結合房地產開發(fā)行業(yè)和本公司的特點制定的質量管理基本法規(guī)文件，公司于年月進行了組織機構調整，根據(jù)調整情況，進行了全面修訂并換版發(fā)行，現(xiàn)為第N版。質量管理手冊的頒布、實施和使用必須受到嚴格的控制，管理辦法如下質量管理手冊由管理者代表組織編寫并審核，總經理批準。質量管理手冊分為受控和非受控兩種版本，分別加蓋受控章和非受控章予以標注，公司內部發(fā)放受控版本，非受控版本主要發(fā)放客戶（需方）。質量管理手冊的發(fā)放、回收、修改執(zhí)行文件控制程序，如進行全面修訂或換版，必須經過管理評審會議決定。未經管理者代表批準，任何部門和個人不得擅自對外交流、借閱、外送和復制有點違規(guī)了，確需外借、外送或復制時，須經管理者代表批準，由工程部辦理有關手續(xù)。2、頒布令本質量管理手冊闡明了公司的質量體系的組織結構、職責和對質量體系的控制要求，是公司質量管理的綱領性文件，具有公司法規(guī)效力，是公司全體員工必須遵守的準則，公司的一切質量活動必須在本質量管理手冊的控制下進行。公司所有員工必須認真學習，全面正確理解本質量管理手冊的內容和規(guī)定，并嚴格貫徹執(zhí)行。公司總經理保證不發(fā)布、制定與本質量管理手冊相違背的指令和措施?？偨浝砟暝氯?

簡介：1質量手冊修訂記錄表質量手冊修訂記錄表日期修改位置修改后狀態(tài)修改方式審批文號1質量手冊修訂記錄表質量手冊修訂記錄表日期修改位置修改后狀態(tài)修改方式審批文號

簡介：上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題質量記錄的控制質量記錄的控制第32頁共41頁1616質量記錄的控制質量記錄的控制161目的對質量記錄進行控制，確保質量記錄真實、完整、有效，并得到妥善保存，為產品符合性和質量體系是否有效運行提供證據(jù)。162范圍本要素適用于工廠質量體系運行中涉及到的質量記錄的控制。163職責1631質管科是質量記錄控制的歸口管理部門。1632各部門負責本部門質量記錄的收集、匯總、分析工作。164措施和方法1641質管科負責制定并組織實施質量記錄控制程序。1642程序應規(guī)定質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理。1643質量記錄（包括來自分供方的質量記錄）應予以保存，以證明符合規(guī)定要求和質量體系有效運行。1644質量記錄要求A所有質量記錄填寫保證做到真實、完整、準確、字跡清晰；B保管、貯存質量記錄的部門要存放在適宜的環(huán)境中，保證質量記錄不丟失和不損壞；C保管要便于存取和檢索，并有明確標識；D要規(guī)定質量記錄的保存期限；E合同有要求時，在商定的期限內，質量記錄可供顧客或其代表查閱；F超保存期限的質量記錄由質管科按規(guī)定進行銷毀。165相關文件LYQP1601質量記錄控制程序上海廠質量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題質量記錄的控制質量記錄的控制第32頁共41頁1616質量記錄的控制質量記錄的控制161目的對質量記錄進行控制，確保質量記錄真實、完整、有效，并得到妥善保存，為產品符合性和質量體系是否有效運行提供證據(jù)。162范圍本要素適用于工廠質量體系運行中涉及到的質量記錄的控制。163職責1631質管科是質量記錄控制的歸口管理部門。1632各部門負責本部門質量記錄的收集、匯總、分析工作。164措施和方法1641質管科負責制定并組織實施質量記錄控制程序。1642程序應規(guī)定質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理。1643質量記錄（包括來自分供方的質量記錄）應予以保存，以證明符合規(guī)定要求和質量體系有效運行。1644質量記錄要求A所有質量記錄填寫保證做到真實、完整、準確、字跡清晰；B保管、貯存質量記錄的部門要存放在適宜的環(huán)境中，保證質量記錄不丟失和不損壞；C保管要便于存取和檢索，并有明確標識；D要規(guī)定質量記錄的保存期限；E合同有要求時，在商定的期限內，質量記錄可供顧客或其代表查閱；F超保存期限的質量記錄由質管科按規(guī)定進行銷毀。165相關文件LYQP1601質量記錄控制程序